연말정산 시즌이 다가오면서, 많은 기업들이 더존 아이큐브를 활용해 원천징수이행상황신고서를 작성하고 있습니다. 이번 글에서는 더존 아이큐브를 사용한 환급신청 부표 작성 방법을 상세히 설명드리겠습니다. 또한, 연말정산 전산매체 신고 마감일 등 관련 정보도 함께 알려드릴게요.
1. 더존 아이큐브 환급신청(부표) 작성법
1. 귀속/지급년월 2025.02
2. 세목코드는 "연말정산"으로 선택합니다.
3. 인원: 연말정산현황 2024/13-2024/13 조회 → (공제현황)탭 확인 후 해당 기간의 근로자 수를 정확히 입력합니다.
4. 소득지급액 = (근로소득금액)과세소득 + 비과세소득 을 기입합니다.
금액은 (연말정산현황 2024/13-2024/13 조회 → (공제현황)탭에 확인 가능합니다.
5. 결정세액: 결정세액 소득세 확인 합니다.
(연말정산현황 2024/13-2024/13 조회 → (공제현황) 탭에 확인 가능합니다.
6. 기납부세액: 기납부세액 소득세 확인 합니다.
내용은 (연말정산현황 2024/13-2024/13 조회 → (공제현황) 탭에 확인 가능합니다.
7. 조정환급세액
2025/01귀속 2025/02 지급분 정기 원천징수이행상황신고서 상의 소득세를 기입합니다.
2. 더존 아이큐브 기납부세액 작성법
1. 원천징수신고내역, 소득구분: 14. 근로소득
신고세액에서 간이세액, 중도퇴사, 연말정산 등이 있는데 이 중에서 간이세액만 선택 후 적용하면 됩니다.
2. 기납부세액 데이터 반영 , 귀속년도 : 2024년 연말 선택, 소득구분 : 근로소득
3. 기납부세액 차이조정현황
- 차이금액이 발생한 경우, 사유코드를 선택합니다.
- 대부분 중도퇴사자의 소득인 경우 차이가 발생하므로, 사유코드 '중퇴'를 선택합니다.
- 사유내용: "중도퇴사자 기납부세액"으로 기입합니다.
4. 사유 확인하는 방법
기납부세액 10,000,280원
금액은 (연말정산현황 2024/01-2024/12 조회 → (공제현황) 탭에서 기납부세액을 확인합니다.
5. 사유코드 '중퇴' 선택 사유내용: 중도퇴사자 기납부세액
3. 더존 아이큐브 환급신청시 전월미환급세액 내역
1. 신고구분
1. 매월 2. 반기 3.수정 4. 연말
신고구분은 "1.매월, 4. 연말" 구분해서 선택합니다.
환급이 발생하는 경우, 연말정산 신고를 선택합니다.
2. 세목코드
14. 근로소득
3. 당월발생환급세액
발생환급세액을 기입합니다.
예시) 발생환급세액 36,715,340원
원천세 신고서 메인페이지 하단의 금액과 일치해야한다.
4. 신고서 메인페이지 환급신청액과 환급신청부표 환급신청액 일치 확인
- 일치한다면 작성이 완료된 것입니다.
연말정산 전산매체 신고 마감일
연말정산 전산매체 신고는 매년 1월 1일부터 2월 말일까지 진행됩니다.
- 마감일: 2월 말일 (예: 2025년 2월 28일)
이 기간 내에 신고를 완료하지 않을 경우, 상당히 많은 가산세가 부과될 수 있으니 주의하시기 바랍니다
오늘은 더존 아이큐브를 활용한 연말정산 원천징수이행상황신고서 환급신청 부표 작성 방법을 상세히 설명드렸습니다. 연말정산은 복잡한 과정이지만, 체계적으로 준비한다면 오류 없이 완료할 수 있습니다. 연말정산 전산매체 신고는 반드시 마감일 내에 완료하시기 바랍니다.
그리고 마지막으로 국세(소득세) 신고를 마쳤다고하더라도 지방세 환급신청은 별도로 진행해야합니다. 다음포스팅은 지방소득세 특별징수분 환급 청구서 작성법에 대해 하겠습니다.
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